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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12208	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Soro glicosado 5% 100 ml - glicose, concentração 5%, solução injetável, características adicionais sistema fechado, bolsa de 100 ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.	4,22	422,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	Soro glicosado 5% 100 ml - glicose, concentração 5%, solução injetável, características adicionais sistema fechado, bolsa de 100 ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.	422,00
20/11/2024	Conforme DANFE Nº 1/323582;		337,60
TOTAL		422,00	337,60	0,00
SALDO A PAGAR				422,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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