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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12212 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 250 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE CAIXA CAMBIO, TROCAR DUAS COIFAS, COLOCAR OLEO DA CAIXA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS (COIFAS) E CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SIENA - IYU6612, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO 4.356,50 4.356,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 CONSERTO DE CAIXA CAMBIO, TROCAR DUAS COIFAS, COLOCAR OLEO DA CAIXA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS (COIFAS) E CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SIENA - IYU6612, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO 4.356,50
15/10/2024 Conforme DANFE Nº 0/784; 4.356,50
16/10/2024 Pagamento de Empenho 12212/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.356,50
TOTAL 4.356,50 4.356,50 4.356,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.