Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
1,5 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DE APOIO TECNICO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 09/10 COM SAIDA AS 06:30H E RETORNO NO DIA 10/10 AS 20:00H.
395,92
593,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
1,5 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DE APOIO TECNICO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 09/10 COM SAIDA AS 06:30H E RETORNO NO DIA 10/10 AS 20:00H.
593,88
08/10/2024
1,5 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DE APOIO TECNICO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 09/10 COM SAIDA AS 06:30H E RETORNO NO DIA 10/10 AS 20:00H.
593,88
09/10/2024
Pagamento de Empenho 12262/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
593,88
TOTAL
593,88
593,88
593,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
