Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 PARA VIAGEM A AGUDO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSP DE AGUDO, HCAA, HUSM, NO DIA 07/10 COM SAIDA AS 04:40H E RETORNO A 14:00H, VEICULO JBO3E50.
98,98
98,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
1/4 PARA VIAGEM A AGUDO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSP DE AGUDO, HCAA, HUSM, NO DIA 07/10 COM SAIDA AS 04:40H E RETORNO A 14:00H, VEICULO JBO3E50.
98,98
22/10/2024
1/4 PARA VIAGEM A AGUDO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSP DE AGUDO, HCAA, HUSM, NO DIA 07/10 COM SAIDA AS 04:40H E RETORNO A 14:00H, VEICULO JBO3E50.
98,98
23/10/2024
Pagamento de Empenho 12267/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
98,98
TOTAL
98,98
98,98
98,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
