Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A SAO GABRIEL LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO SCSG, NO DIA 07/10 COM SAIDA AS 11:30H E RETORNO AS 11:30H E RETORNO AS 20:10, VEICULO JAE9G35.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2024
1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A SAO GABRIEL LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO SCSG, NO DIA 07/10 COM SAIDA AS 11:30H E RETORNO AS 11:30H E RETORNO AS 20:10, VEICULO JAE9G35.
60,00
10/10/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SAO GABRIEL LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO SCSG, NO DIA 07/10 COM SAIDA AS 11:30H E RETORNO AS 11:30H E RETORNO AS 20:10, VEICULO JAE9G35.
60,00
15/10/2024
Pagamento de Empenho 12283/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
