Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12285 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Aquisição de Imobilizado |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
238 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Furadeira
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE |
975,00 |
975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
Furadeira
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE |
975,00 |
|
|
| 13/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/5288; |
|
975,00 |
|
| TOTAL |
975,00 |
975,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
975,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
