Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IMPERMASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPERMEAVEIS E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12289 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
261 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JALECO MAGA LONGA
Finalidade: Aquisição para servidores que atuam na sala de vacinas da secretaria de saúde |
90,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
JALECO MAGA LONGA
Finalidade: Aquisição para servidores que atuam na sala de vacinas da secretaria de saúde |
180,00 |
|
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| 22/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/3291; |
|
180,00 |
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| 27/11/2024 |
Pagamento de Empenho 12289/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
