Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12291 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
Promoção e Execução de Ações de Vigilância Sanitária no Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
261 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CAPA DE CHUVA EM PVC
Finalidade: Aquisição de EPI, Para agentes comunitarios de saúde, que realizam visitas domiciliares aos pacientes. |
153,90 |
3.078,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
CAPA DE CHUVA EM PVC
Finalidade: Aquisição de EPI, Para agentes comunitarios de saúde, que realizam visitas domiciliares aos pacientes. |
3.078,00 |
|
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| 09/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/532; |
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3.078,00 |
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| 11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 12291/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.078,00 |
| TOTAL |
3.078,00 |
3.078,00 |
3.078,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
