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Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SCHMIDT DE FREITAS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12293	Data de lançamento:	09/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	265 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação empresa para prestar serviço de manutenção preventiva do CR classic, da impressora Dry Wean 5950 e reinstalação do software. Finalidade: Manutenção preventiva necessária do CR Classic e da impressora Dry Wean 5950, do centro de radiologia e imagem Dr. Fernando Teixeira Paim.	2.300,00	2.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2024	Contratação empresa para prestar serviço de manutenção preventiva do CR classic, da impressora Dry Wean 5950 e reinstalação do software. Finalidade: Manutenção preventiva necessária do CR Classic e da impressora Dry Wean 5950, do centro de radiologia e imagem Dr. Fernando Teixeira Paim.	2.300,00
18/10/2024	Conforme DANFE Nº 0/1270;		2.300,00
22/10/2024	Pagamento de Empenho 12293/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.300,00
TOTAL		2.300,00	2.300,00	2.300,00
SALDO A PAGAR				0,00