Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO NO ENCONTRO REGIONALIZADO DE APOIO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 09 E 10.10.2024 SAIDA 06:30 RETORNO 20:00 HS
395,92
593,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2024
1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO NO ENCONTRO REGIONALIZADO DE APOIO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 09 E 10.10.2024 SAIDA 06:30 RETORNO 20:00 HS
593,88
09/10/2024
1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO NO ENCONTRO REGIONALIZADO DE APOIO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 09 E 10.10.2024 SAIDA 06:30 RETORNO 20:00 HS
593,88
10/10/2024
Pagamento de Empenho 12298/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
593,88
10/10/2024
Pagamento de Empenho 12298/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
593,88
10/10/2024
estorno emp 12298 pgto conta indevida
-593,88
TOTAL
593,88
593,88
593,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
