Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12321 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
RPPS A PAGAR - PATRONAL |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
FASEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ALIQUOTA COMPLEMENTAR RPPS RESCISAO ROBERTO OUTUBRO 2024 |
0,00 |
1.527,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
ALIQUOTA COMPLEMENTAR RPPS RESCISAO ROBERTO OUTUBRO 2024 |
1.527,09 |
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| 09/10/2024 |
RESCISÃO DO SERVIDOR ROBERTO FARIAS NÁGERA |
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1.527,09 |
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| 31/10/2024 |
estorno de empenho orçamentário ref. valor a maior |
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-0,10 |
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| 31/10/2024 |
estorno de empenho orçamentário ref. valor a maior |
-0,10 |
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| 14/11/2024 |
Pagamento de Empenho 12321/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.526,99 |
| TOTAL |
1.526,99 |
1.526,99 |
1.526,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
