| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 12343 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90031 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Fio sólido em cobre 2,5 mm Finalidade: Aquisição de fios eletrícos para nova instalação elétrica da ala centrar do hospital Municipal São Vicente Ferrer. | 1,85 | 111,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | Fio sólido em cobre 2,5 mm Finalidade: Aquisição de fios eletrícos para nova instalação elétrica da ala centrar do hospital Municipal São Vicente Ferrer. | 111,00 | ||
| 11/12/2024 | saldo nao utilizado | -111,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
