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Exercício: 2024
Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12345	Data de lançamento:	10/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	255 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	valvula vtt	332,00	332,00
1.00	descarbinizante e limpa tbi 500ml	57,00	57,00
1.00	Silicone cinza neut	50,00	50,00
1.00	veda flange	138,00	138,00
1.00	jogo de parafusos de cabeçote	738,00	738,00
1.00	kit distrib. correa	1.458,00	1.458,00
1.00	jg. junta mot. livina Finalidade: Compra de peças e contratação de mão de obra especializada para verificar a falha que está tendo no motor e consertar, no veículo LININA - IVQ9959	1.546,00	1.546,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2024	valvula vtt descarbinizante e limpa tbi 500ml Silicone cinza neut veda flange jogo de parafusos de cabeçote kit distrib. correa jg. junta mot. livina Finalidade: Compra de peças e contratação de mão de obra especializada para verificar a falha que está tendo no motor e consertar, no veículo LININA - IVQ9959	4.319,00
21/10/2024	Conforme DANFE Nº 001/2452;		4.319,00
23/10/2024	Pagamento de Empenho 12345/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.319,00
TOTAL		4.319,00	4.319,00	4.319,00
SALDO A PAGAR				0,00