Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICE DE DAVID & ANDRADE LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12359 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.91.03.00.00.00 - DECISOES JUDICIAIS |
| Natureza da despesa: |
IDENIZAÇÕES DECISIÃO JUDICIAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CANDESARTANA 16MG |
65,90 |
395,40 |
| 6.00 |
CLORTALIDONA 25MG
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO VIA JUDICIAL Nº 5000510-58.2023.8.21.0131 |
27,15 |
162,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2024 |
CANDESARTANA 16MG CLORTALIDONA 25MG
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO VIA JUDICIAL Nº 5000510-58.2023.8.21.0131 |
558,30 |
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| 13/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/368; |
|
558,30 |
|
| 22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 12359/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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558,30 |
| TOTAL |
558,30 |
558,30 |
558,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
