Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12375 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
51 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DPS DISPOSITIVO PREVENÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE DISPOSTIVO DE PREVENÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS PARA A SALA DE VACINAS |
430,00 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
DPS DISPOSITIVO PREVENÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE DISPOSTIVO DE PREVENÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS PARA A SALA DE VACINAS |
860,00 |
|
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| 12/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1632; |
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860,00 |
|
| 20/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12375/2024
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA - 14509 |
|
|
860,00 |
| TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
