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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12385	Data de lançamento:	11/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	2/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA EE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DR. REINALDO FERNANDO COSER ,NO VEIC. JAK 7J26 DIAS 10 E 11.10.2024 DAS 06:00 AS 14:00 HS	30,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2024	2/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA EE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DR. REINALDO FERNANDO COSER ,NO VEIC. JAK 7J26 DIAS 10 E 11.10.2024 DAS 06:00 AS 14:00 HS	60,00
11/10/2024	2/4 DE DIARIA PARA VIAGENS A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA EE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DR. REINALDO FERNANDO COSER ,NO VEIC. JAK 7J26 DIAS 10 E 11.10.2024 DAS 06:00 AS 14:00 HS		60,00
15/10/2024	Pagamento de Empenho 12385/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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