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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	12409	Data de lançamento:	14/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NA SEDUC AS 15:00 DO DIA 16.10 E ACOMPANHAR A CORTE DOS KERBS NA SUA DIVULGAÇÃO DIA 17.10.2024-VIAGEM NO VEICULO JBG 9E56 SAIDA DIA 16.10.2024 AS 06:30 RETORNO DIA 17.10.2024 AS 22:00 HS	395,92	593,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2024	1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NA SEDUC AS 15:00 DO DIA 16.10 E ACOMPANHAR A CORTE DOS KERBS NA SUA DIVULGAÇÃO DIA 17.10.2024-VIAGEM NO VEICULO JBG 9E56 SAIDA DIA 16.10.2024 AS 06:30 RETORNO DIA 17.10.2024 AS 22:00 HS	593,88
15/10/2024	1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NA SEDUC AS 15:00 DO DIA 16.10 E ACOMPANHAR A CORTE DOS KERBS NA SUA DIVULGAÇÃO DIA 17.10.2024-VIAGEM NO VEICULO JBG 9E56 SAIDA DIA 16.10.2024 AS 06:30 RETORNO DIA 17.10.2024 AS 22:00 HS		593,88
16/10/2024	Pagamento de Empenho 12409/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			593,88
TOTAL		593,88	593,88	593,88
SALDO A PAGAR				0,00