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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	12410	Data de lançamento:	14/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA SEDUC DIA 16.10 AS 15:00 HS E DIA 17.10 ACOMPANHAR A CORTE DOS 59º BAILES DE KERBS DE SVSUL NA DIVULGAÇÃO-VIAGEM SAIDA AS 06:30 DO DIA 16.10.2024 RETOR5NO 22:00 HS DO DIA 17.10.2024	395,92	593,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2024	1 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA SEDUC DIA 16.10 AS 15:00 HS E DIA 17.10 ACOMPANHAR A CORTE DOS 59º BAILES DE KERBS DE SVSUL NA DIVULGAÇÃO-VIAGEM SAIDA AS 06:30 DO DIA 16.10.2024 RETOR5NO 22:00 HS DO DIA 17.10.2024	593,88
15/10/2024	1 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA SEDUC DIA 16.10 AS 15:00 HS E DIA 17.10 ACOMPANHAR A CORTE DOS 59º BAILES DE KERBS DE SVSUL NA DIVULGAÇÃO-VIAGEM SAIDA AS 06:30 DO DIA 16.10.2024 RETOR5NO 22:00 HS DO DIA 17.10.2024		593,88
16/10/2024	Pagamento de Empenho 12410/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			593,88
TOTAL		593,88	593,88	593,88
SALDO A PAGAR				0,00