Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12428 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAMARA FRIA -RUA QUINCAS MACIEL ,1108
REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 |
99,33 |
99,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2024 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAMARA FRIA -RUA QUINCAS MACIEL ,1108
REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 |
99,33 |
|
|
| 15/10/2024 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAMARA FRIA -RUA QUINCAS MACIEL ,1108
REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024
|
|
99,33 |
|
| 21/10/2024 |
Pagamento de Empenho 12428/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
99,33 |
| TOTAL |
99,33 |
99,33 |
99,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
