ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU
Órgão:
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração de Receitas
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Tributárias
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS P/PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL SOBRE ISSQN ,NO VEIC.JCY 6B59 DIAS 15 E 16.10.2024
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS P/PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL SOBRE ISSQN ,NO VEIC.JCY 6B59 DIAS 15 E 16.10.2024
250,00
15/10/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORAS P/PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL SOBRE ISSQN ,NO VEIC.JCY 6B59 DIAS 15 E 16.10.2024
250,00
15/10/2024
Pagamento de Empenho 12434/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
250,00
08/11/2024
dev emp 12434
-80,90
08/11/2024
dev emp 12434
-80,90
08/11/2024
dev emp 12434
-80,90
TOTAL
169,10
169,10
169,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
