Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração de Receitas
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Tributárias
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR FISCAIS TRIBUTÁRIAS PARA CURSO PRESENCIAL SOBRE ISSQN DIA 16.10.2024 , NO VEIC. JCY 6B59 DIAS 15 E 16.10.2024 SAIDA 16:00 RETORNO PREVISTO 22:00 HS
395,92
395,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2024
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR FISCAIS TRIBUTÁRIAS PARA CURSO PRESENCIAL SOBRE ISSQN DIA 16.10.2024 , NO VEIC. JCY 6B59 DIAS 15 E 16.10.2024 SAIDA 16:00 RETORNO PREVISTO 22:00 HS
395,92
15/10/2024
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR FISCAIS TRIBUTÁRIAS PARA CURSO PRESENCIAL SOBRE ISSQN DIA 16.10.2024 , NO VEIC. JCY 6B59 DIAS 15 E 16.10.2024 SAIDA 16:00 RETORNO PREVISTO 22:00 HS
395,92
15/10/2024
Pagamento de Empenho 12436/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
395,92
TOTAL
395,92
395,92
395,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
