Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração de Receitas
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Tributárias
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO S/ISSQN :BADE DE CÁLCULOS NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL À LUZ DAS DECISÕES DO STF E DO STJ P/DPM EDUCAÇÃO DIA 16.10.2024 DAS 09:00 AS 17:00 HS SAIDA DIA 15 AS 16:00 HS RETORNO DIA 16.10.2024 22:00 HS
395,92
395,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2024
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO S/ISSQN :BADE DE CÁLCULOS NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL À LUZ DAS DECISÕES DO STF E DO STJ P/DPM EDUCAÇÃO DIA 16.10.2024 DAS 09:00 AS 17:00 HS SAIDA DIA 15 AS 16:00 HS RETORNO DIA 16.10.2024 22:00 HS
395,92
15/10/2024
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO S/ISSQN :BADE DE CÁLCULOS NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL À LUZ DAS DECISÕES DO STF E DO STJ P/DPM EDUCAÇÃO DIA 16.10.2024 DAS 09:00 AS 17:00 HS SAIDA DIA 15 AS 16:00 HS RETORNO DIA 16.10.2024 22:00 HS
395,92
15/10/2024
Pagamento de Empenho 12438/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
395,92
TOTAL
395,92
395,92
395,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
