Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI/SANTIAGHO E4 STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO NO GHS E PACIE4NTE INTERNADO NO HCJ P/EXAME NO HCAA , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 14.10.2024 DAS 09:30 AS 16:40 MIN
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI/SANTIAGHO E4 STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO NO GHS E PACIE4NTE INTERNADO NO HCJ P/EXAME NO HCAA , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 14.10.2024 DAS 09:30 AS 16:40 MIN
30,00
15/10/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A JAGUARI/SANTIAGHO E4 STA MARIA LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO NO GHS E PACIE4NTE INTERNADO NO HCJ P/EXAME NO HCAA , NO VEIC. FYN 7C92 DIA 14.10.2024 DAS 09:30 AS 16:40 MIN
30,00
16/10/2024
Pagamento de Empenho 12450/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
