Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12454 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação de Frota |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTÃO COMBUSTIVEL DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
278,54 |
278,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
CARTÃO COMBUSTIVEL DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
278,54 |
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| 15/10/2024 |
CARTÃO COMBUSTIVEL DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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|
278,54 |
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| 15/10/2024 |
Pagamento de Empenho 12454/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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278,54 |
| TOTAL |
278,54 |
278,54 |
278,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
