Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCIO EUGENIO DA SILVA ZUQUETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12459 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
268 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MOLAS TRASEIRA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E COMPRA DE PEÇAS, PARA CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER - FYN7C92 |
350,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
MOLAS TRASEIRA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E COMPRA DE PEÇAS, PARA CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER - FYN7C92 |
700,00 |
|
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| 21/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1107; |
|
700,00 |
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| 23/10/2024 |
Pagamento de Empenho 12459/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
