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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12463 Data de lançamento: 15/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Direitos da Cidadania
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da SMDSHC
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 264 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VIDRO PARA-BRISA 1.400,00 1.400,00
2.00 COLA PARABRISA Finalidade: Compra de um para-brisa, cola e contratação de mão de obra especializada, para realizar a substituição do para-brisa que está quebrado no veículo Fiat/Argo - JAV8E71 100,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2024 VIDRO PARA-BRISA COLA PARABRISA Finalidade: Compra de um para-brisa, cola e contratação de mão de obra especializada, para realizar a substituição do para-brisa que está quebrado no veículo Fiat/Argo - JAV8E71 1.600,00
19/11/2024 Conforme DANFE Nº 2/242; 1.600,00
26/11/2024 Pagamento de Empenho 12463/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.