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Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12466	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	266 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CHICOTE PASTILHA DE FREIO	140,00	140,00
2.00	REPARO MOLA PATIN	75,00	150,00
2.00	ROLAMENTO	130,00	260,00
1.00	ROLAMENTO NKS 17 X 47 X 14 FIESTA 1.0	150,00	150,00
1.00	EMBREAGEM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA IXI9471 ESTA COM DEFEITO NOS SEUS ROLAMENTOS E FREIO.	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	CHICOTE PASTILHA DE FREIO REPARO MOLA PATIN ROLAMENTO ROLAMENTO NKS 17 X 47 X 14 FIESTA 1.0 EMBREAGEM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA IXI9471 ESTA COM DEFEITO NOS SEUS ROLAMENTOS E FREIO.	860,00
16/10/2024	Conforme DANFE Nº 2/237;		860,00
17/10/2024	Pagamento de Empenho 12466/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			860,00
TOTAL		860,00	860,00	860,00
SALDO A PAGAR				0,00