Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VSP SOLUTION LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12479 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Aquisição de Imobilizado |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTAÇÃO DE TRABALHO DELL – MODELO OPTIPLEX 7010 MFF
Finalidade: Aquisição de computador para o Centro de Diagnóstico Dr. fernando Teixeira Pahin |
6.652,00 |
6.652,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
ESTAÇÃO DE TRABALHO DELL – MODELO OPTIPLEX 7010 MFF
Finalidade: Aquisição de computador para o Centro de Diagnóstico Dr. fernando Teixeira Pahin |
6.652,00 |
|
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| 10/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/396; |
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6.652,00 |
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| TOTAL |
6.652,00 |
6.652,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.652,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
