Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
Fio de cobre flexível 10mm
8,90
890,00
200.00
Fio de cobre flexível 06mm
5,25
1.050,00
200.00
Fio de cobre flexível 2,5mm
2,50
500,00
2.00
Fita isolante 19mmx10m preto
6,00
12,00
30.00
Conduite eletroduto corrugado reforçado 3/4 extra forte amarelo
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA, PELO MOTIVO DE SER MUITO ANTIGA E COM FIAÇÃO INADEQUADA PARA SUPORTAR APARELHOS ELÉTRICOS E A CARGA ELÉTRICA PARA A DEMANDA
1,75
52,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
Fio de cobre flexível 10mm Fio de cobre flexível 06mm Fio de cobre flexível 2,5mm Fita isolante 19mmx10m preto Conduite eletroduto corrugado reforçado 3/4 extra forte amarelo
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA, PELO MOTIVO DE SER MUITO ANTIGA E COM FIAÇÃO INADEQUADA PARA SUPORTAR APARELHOS ELÉTRICOS E A CARGA ELÉTRICA PARA A DEMANDA
2.504,50
19/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 00/5543;
2.504,50
23/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12484/2024
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA - 7326
2.474,45
23/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12484/2024
30,05
TOTAL
2.504,50
2.504,50
2.504,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
