Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Dados do Empenho
Número do empenho:
12485
Data de lançamento:
15/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
Isolador tipo roldana com prego
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA, PELO MOTIVO DE SER MUITO ANTIGA E COM FIAÇÃO INADEQUADA PARA SUPORTAR APARELHOS ELÉTRICOS E A CARGA ELÉTRICA PARA A DEMANDA
0,36
10,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
Isolador tipo roldana com prego
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA, PELO MOTIVO DE SER MUITO ANTIGA E COM FIAÇÃO INADEQUADA PARA SUPORTAR APARELHOS ELÉTRICOS E A CARGA ELÉTRICA PARA A DEMANDA
10,80
19/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/62923;
10,80
23/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12485/2024
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 15054
10,67
23/12/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12485/2024
0,13
TOTAL
10,80
10,80
10,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
