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Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12486	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	266 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA SAVEIRO IXI9471	620,00	620,00
1.00	CONSERTO PARTE ELETRICA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA IXI9471 ESTA COM DEFEITO NOS SEUS ROLAMENTOS E FREIO.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	MÃO DE OBRA SAVEIRO IXI9471 CONSERTO PARTE ELETRICA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA IXI9471 ESTA COM DEFEITO NOS SEUS ROLAMENTOS E FREIO.	740,00
16/10/2024	Conforme DANFE Nº 20/443;		740,00
17/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12486/2024 GIOVANI SFREDDO - 523			719,35
17/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12486/2024			20,65
TOTAL		740,00	740,00	740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/10/2024	20,65		Lançada
TOTAL		20,65