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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Dados do Empenho

Número do empenho:	12487	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO EMBUCHAMENTO MOLA/ALGEMA	100,00	100,00
1.00	SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONSERTO DO VEICULO CAÇAMBA AGRALE, PLACA IRO1166, ESTA COM PROBLEMAS NAS SUAS MOLAS	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	SERVIÇO EMBUCHAMENTO MOLA/ALGEMA SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONSERTO DO VEICULO CAÇAMBA AGRALE, PLACA IRO1166, ESTA COM PROBLEMAS NAS SUAS MOLAS	300,00
22/10/2024	Conforme DANFE Nº 1/1268;		300,00
29/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12487/2024 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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