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Última atualização realizada em 19/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARILEI DUTRA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 12492 Data de lançamento: 15/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Locação de PULA-PULA medidas aproximadamente 4,5 m de altura, com escada e proteção de tela com monitor 350,00 1.050,00
2.00 Locação de TOBOGÃ inflável aproximadamente medidas 5x5x3m (altura x comprimento x largura) com escada e proteção de tela com monitor 460,00 920,00
2.00 Locação de TOMBO LEGAL medidas aproximadas 2,5x2m (largura x altura) com monitor Finalidade: para comemorar o dia das crianças no bairro Nova Horizonte dia 12/10/2024 350,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2024 Locação de PULA-PULA medidas aproximadamente 4,5 m de altura, com escada e proteção de tela com monitor Locação de TOBOGÃ inflável aproximadamente medidas 5x5x3m (altura x comprimento x largura) com escada e proteção de tela com monitor Locação de TOMBO LEGAL medidas aproximadas 2,5x2m (largura x altura) com monitor Finalidade: para comemorar o dia das crianças no bairro Nova Horizonte dia 12/10/2024 2.670,00
21/10/2024 Conforme DANFE Nº 900/43; 2.670,00
23/10/2024 Pagamento de Empenho 12492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.670,00
TOTAL 2.670,00 2.670,00 2.670,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.