| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO |
| Número do empenho: | 12494 | Data de lançamento: | 15/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90036 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: Aquisição de gás de cozinha, para Hospital São Vicente Ferrer. | 106,00 | 1.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: Aquisição de gás de cozinha, para Hospital São Vicente Ferrer. | 1.590,00 | ||
| 18/10/2024 | Conforme DANFE Nº 001/988; | 212,00 | ||
| 22/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12494/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 212,00 | ||
| 10/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1048; | 212,00 | ||
| 10/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/9718; | 334,50 | ||
| 18/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12494/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 334,50 | ||
| 18/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12494/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 212,00 | ||
| 20/12/2024 | ESTORNO POR EMP. INDEVIDO | -831,50 | ||
| TOTAL | 758,50 | 758,50 | 758,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
