O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12494 Data de lançamento: 15/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90036 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: Aquisição de gás de cozinha, para Hospital São Vicente Ferrer. 106,00 1.590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2024 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: Aquisição de gás de cozinha, para Hospital São Vicente Ferrer. 1.590,00
18/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/988; 212,00
22/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12494/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 212,00
10/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1048; 212,00
10/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 00/9718; 334,50
18/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12494/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 334,50
18/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12494/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 212,00
20/12/2024 ESTORNO POR EMP. INDEVIDO -831,50
TOTAL 758,50 758,50 758,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.