Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12495 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
53 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
OLEO SINTETICO 0W20
Finalidade: MANUTENÇÃO VEICULO CRUZE JBG9E56 GABINETE DO PREFEITO |
85,44 |
341,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2024 |
OLEO SINTETICO 0W20
Finalidade: MANUTENÇÃO VEICULO CRUZE JBG9E56 GABINETE DO PREFEITO |
341,76 |
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19/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/102056; |
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341,76 |
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TOTAL |
341,76 |
341,76 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
341,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.