Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12497 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
53 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VEDADOR BUJÃO |
29,63 |
29,63 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
115,84 |
115,84 |
| 10.00 |
PRODUTO LIMPEZA
Finalidade: MANUTENÇÃO VEICULO CRUZE JBG9E56 GABINETE DO PREFEITO |
1,80 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
VEDADOR BUJÃO FILTRO DE OLEO PRODUTO LIMPEZA
Finalidade: MANUTENÇÃO VEICULO CRUZE JBG9E56 GABINETE DO PREFEITO |
163,47 |
|
|
| 19/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/10258; |
|
163,47 |
|
| TOTAL |
163,47 |
163,47 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
163,47 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
