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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO EUGENIO DA SILVA ZUQUETTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12502	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	268 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT CORREIA DO COMANDO CORSA CELTA ONIX	225,00	225,00
1.00	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	95,00	95,00
1.00	VALVULA TERMOSTATICA	125,00	125,00
1.00	RETENTOR COMANDO	35,00	35,00
1.00	ADITIVO PARA RADIADOR	40,00	40,00
1.00	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	80,00	80,00
1.00	CORREIA ALTERNADOR Finalidade: compra de peças e contratação de serviço de mão de obra para o veiculo chev/spim placa jbh 7d60 da secretaria de saude esta com defeito na correia do comando emgrenagem do virabrequim e retentor	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	KIT CORREIA DO COMANDO CORSA CELTA ONIX ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM VALVULA TERMOSTATICA RETENTOR COMANDO ADITIVO PARA RADIADOR RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM CORREIA ALTERNADOR Finalidade: compra de peças e contratação de serviço de mão de obra para o veiculo chev/spim placa jbh 7d60 da secretaria de saude esta com defeito na correia do comando emgrenagem do virabrequim e retentor	920,00
21/10/2024	Conforme DANFE Nº 1/1108;		920,00
23/10/2024	Pagamento de Empenho 12502/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			920,00
TOTAL		920,00	920,00	920,00
SALDO A PAGAR				0,00