Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12507 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Açúcar Cristal (pcte c/05Kg), prazo de validade de no mínimo 12 meses
Finalidade: PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
18,10 |
108,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
Açúcar Cristal (pcte c/05Kg), prazo de validade de no mínimo 12 meses
Finalidade: PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
108,60 |
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| 16/10/2024 |
ESTORNO POR ERRO DE DOTAÇÃO |
-108,60 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
