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Exercício: 2024
Nome do Credor: CORTELINI & DALENOGARE LTDA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12527	Data de lançamento:	16/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	IMPRESSORA LEXMARK( RAVISÃO E AJUSTE DO ADF)	120,00	120,00
1.00	IMPRESSORA HP1132 S/ CABOS(TROCA DO KIT FUSOR)	270,00	270,00
1.00	IMPRESSORA HP M132 S/ CABOS( TROCA DE GRAXA FUSOR HP)	75,00	75,00
1.00	IMPRESSORA LEZMARK+CABO DE FORÇA(REVISÃO NO SENDOR DE PAPEL)	115,00	115,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2024	IMPRESSORA LEXMARK( RAVISÃO E AJUSTE DO ADF) IMPRESSORA HP1132 S/ CABOS(TROCA DO KIT FUSOR) IMPRESSORA HP M132 S/ CABOS( TROCA DE GRAXA FUSOR HP) IMPRESSORA LEZMARK+CABO DE FORÇA(REVISÃO NO SENDOR DE PAPEL)	580,00
16/10/2024	Conforme DANFE Nº 0/3572;		580,00
18/10/2024	Pagamento de Empenho 12527/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00