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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROMEO COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12528	Data de lançamento:	16/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Cabo 10 mm rígido	5,75	575,00
20.00	SUPORTE FIXO PARA LÂMPADA de louça/porcelana, base E-27 Finalidade: Aquisição de material para troca de fiação do hospital, pelo motivo de a mesma se encontrar ultrapassada.	2,85	57,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2024	Cabo 10 mm rígido SUPORTE FIXO PARA LÂMPADA de louça/porcelana, base E-27 Finalidade: Aquisição de material para troca de fiação do hospital, pelo motivo de a mesma se encontrar ultrapassada.	632,00
TOTAL		632,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				632,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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