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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROMEO COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12528 Data de lançamento: 16/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90031 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Cabo 10 mm rígido 5,75 575,00
20.00 SUPORTE FIXO PARA LÂMPADA de louça/porcelana, base E-27 Finalidade: Aquisição de material para troca de fiação do hospital, pelo motivo de a mesma se encontrar ultrapassada. 2,85 57,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2024 Cabo 10 mm rígido SUPORTE FIXO PARA LÂMPADA de louça/porcelana, base E-27 Finalidade: Aquisição de material para troca de fiação do hospital, pelo motivo de a mesma se encontrar ultrapassada. 632,00
06/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/13470; 632,00
TOTAL 632,00 632,00 0,00
SALDO A PAGAR 632,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.