| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROMEO COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 12528 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90031 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Cabo 10 mm rígido | 5,75 | 575,00 |
| 20.00 | SUPORTE FIXO PARA LÂMPADA de louça/porcelana, base E-27 Finalidade: Aquisição de material para troca de fiação do hospital, pelo motivo de a mesma se encontrar ultrapassada. | 2,85 | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | Cabo 10 mm rígido SUPORTE FIXO PARA LÂMPADA de louça/porcelana, base E-27 Finalidade: Aquisição de material para troca de fiação do hospital, pelo motivo de a mesma se encontrar ultrapassada. | 632,00 | ||
| 06/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/13470; | 632,00 | ||
| 31/12/2024 | estorno por CNPJ estar referente outro fornecedor | -632,00 | ||
| TOTAL | 632,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 632,00 | |||
