| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT |
| Número do empenho: | 12529 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90031 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | Fio 6 mm rígido | 4,79 | 766,40 |
| 10.00 | Fita isolante 20 mts Finalidade: Aquisição de material para troca de fiação do hospital, pelo motivo de a mesma se encontrar ultrapassada | 3,28 | 32,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | Fio 6 mm rígido Fita isolante 20 mts Finalidade: Aquisição de material para troca de fiação do hospital, pelo motivo de a mesma se encontrar ultrapassada | 799,20 | ||
| 06/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/13469; | 799,20 | ||
| 12/11/2024 | Pagamento de Empenho 12529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 799,20 | ||
| TOTAL | 799,20 | 799,20 | 799,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
