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Última atualização realizada em 18/11/2024 às 08:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 12529 Data de lançamento: 16/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90031 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
160.00 Fio 6 mm rígido 4,79 766,40
10.00 Fita isolante 20 mts Finalidade: Aquisição de material para troca de fiação do hospital, pelo motivo de a mesma se encontrar ultrapassada 3,28 32,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2024 Fio 6 mm rígido Fita isolante 20 mts Finalidade: Aquisição de material para troca de fiação do hospital, pelo motivo de a mesma se encontrar ultrapassada 799,20
06/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/13469; 799,20
12/11/2024 Pagamento de Empenho 12529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 799,20
TOTAL 799,20 799,20 799,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.