Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HCSR ,NO VEIC. JAN 7D32 NO DIA 16.10.2024 DAS 10:30 AS 15:30 MIN.
30,00
30,00
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA/JAGUARI LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM E BUSCA ALTA NO HCJ , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 16.10.2024 DAS 15:30 AS 20:30 MIN
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HCSR ,NO VEIC. JAN 7D32 NO DIA 16.10.2024 DAS 10:30 AS 15:30 MIN. 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA/JAGUARI LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM E BUSCA ALTA NO HCJ , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 16.10.2024 DAS 15:30 AS 20:30 MIN
60,00
17/10/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HCSR ,NO VEIC. JAN 7D32 NO DIA 16.10.2024 DAS 10:30 AS 15:30 MIN.
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA/JAGUARI LEVAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM E BUSCA ALTA NO HCJ , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 16.10.2024 DAS 15:30 AS 20:30 MIN
60,00
18/10/2024
Pagamento de Empenho 12544/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
