Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR ALTA HOSPITALAR NO HCSR DIA 16.10.2024 DAS 10:30 AS 15:30
30,00
30,00
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA/JAGUARI ACOMPANHAR PACIENTE P/CONDUTA E AVALIAÇÃO NO HUSM E ACOMPANHAR ALTA NO HCJ
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR ALTA HOSPITALAR NO HCSR DIA 16.10.2024 DAS 10:30 AS 15:30 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA/JAGUARI ACOMPANHAR PACIENTE P/CONDUTA E AVALIAÇÃO NO HUSM E ACOMPANHAR ALTA NO HCJ
60,00
17/10/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR ALTA HOSPITALAR NO HCSR DIA 16.10.2024 DAS 10:30 AS 15:30
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA/JAGUARI ACOMPANHAR PACIENTE P/CONDUTA E AVALIAÇÃO NO HUSM E ACOMPANHAR ALTA NO HCJ
60,00
18/10/2024
Pagamento de Empenho 12545/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
