| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 12551 | Data de lançamento: | 17/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90031 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Fio 2,5 mm flexível, rolo de 100 metros | 85,00 | 340,00 |
| 2.00 | Fio sólido em cobre 4 mm, rolo de 100 metros Finalidade: COMPRA DE FIOS PARA ATENDER A GRANDE DEMANDA DA SEC DE OBRAS | 220,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | Fio 2,5 mm flexível, rolo de 100 metros Fio sólido em cobre 4 mm, rolo de 100 metros Finalidade: COMPRA DE FIOS PARA ATENDER A GRANDE DEMANDA DA SEC DE OBRAS | 780,00 | ||
| 05/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/140; | 780,00 | ||
| 07/11/2024 | Pagamento de Empenho 12551/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
