| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| Número do empenho: | 12573 | Data de lançamento: | 17/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Capa de fardo modelo cesta básica, medidas 50x80cm, cor transparente, pacote com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAPAS DE FARDO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR. | 55,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | Capa de fardo modelo cesta básica, medidas 50x80cm, cor transparente, pacote com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAPAS DE FARDO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR. | 440,00 | ||
| 30/10/2024 | Conforme DANFE Nº 001/37748; | 440,00 | ||
| 04/11/2024 | Pagamento de Empenho 12573/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
