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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12573 Data de lançamento: 17/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Capa de fardo modelo cesta básica, medidas 50x80cm, cor transparente, pacote com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAPAS DE FARDO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR. 55,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2024 Capa de fardo modelo cesta básica, medidas 50x80cm, cor transparente, pacote com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAPAS DE FARDO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR. 440,00
30/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/37748; 440,00
04/11/2024 Pagamento de Empenho 12573/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 440,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.