Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAÚDE,HCAA , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 17.10.2024 DAS 06:00 AS 14:00 HS
30,00
30,00
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO GHS ,NO VEIC. JAV 8E71 DIA 17.10.2024 DAS 16:00 AS 20:20
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAÚDE,HCAA , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 17.10.2024 DAS 06:00 AS 14:00 HS 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO GHS ,NO VEIC. JAV 8E71 DIA 17.10.2024 DAS 16:00 AS 20:20
60,00
22/10/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAÚDE,HCAA , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 17.10.2024 DAS 06:00 AS 14:00 HS
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO GHS ,NO VEIC. JAV 8E71 DIA 17.10.2024 DAS 16:00 AS 20:20
60,00
22/10/2024
Pagamento de Empenho 12577/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
