Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL P/CURSO DE FORMAÇÃO , NO VEIC. JBG 3C98 DIA 18.10.2024 DAS 12:30 AS 18:30 MIN.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL P/CURSO DE FORMAÇÃO , NO VEIC. JBG 3C98 DIA 18.10.2024 DAS 12:30 AS 18:30 MIN.
30,00
18/10/2024
ESTORNO POR EMP. INDEVIDO
-30,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
