Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12599 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1980.20 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
6,06 |
12.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
12.000,00 |
|
|
| 13/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 010/2288; |
|
11.992,03 |
|
| 13/11/2024 |
saldo nao utilizado |
-7,97 |
|
|
| TOTAL |
11.992,03 |
11.992,03 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.992,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
