Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADROVANI DE LIMA MOSSI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12606 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
263 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Gravador digital |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 1.00 |
Nobreak ATTIV 1500VA 220V
Finalidade: compra de cameras de vigilancia para colocar na oficina mecanica da prefeitura |
1.299,00 |
1.299,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
Gravador digital Nobreak ATTIV 1500VA 220V
Finalidade: compra de cameras de vigilancia para colocar na oficina mecanica da prefeitura |
2.539,00 |
|
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| 29/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1064; |
|
2.539,00 |
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| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 12606/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.539,00 |
| TOTAL |
2.539,00 |
2.539,00 |
2.539,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
