Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA/JAGUARI LEVAR PACIENTE P/EXAME NO CANS E LEVAR PACIENTE P/INTERNAR NO HCJ , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 21.10.2024 DAS 11:40 AS 17:00 HS
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA/JAGUARI LEVAR PACIENTE P/EXAME NO CANS E LEVAR PACIENTE P/INTERNAR NO HCJ , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 21.10.2024 DAS 11:40 AS 17:00 HS
30,00
22/10/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA/JAGUARI LEVAR PACIENTE P/EXAME NO CANS E LEVAR PACIENTE P/INTERNAR NO HCJ , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 21.10.2024 DAS 11:40 AS 17:00 HS
30,00
29/10/2024
Pagamento de Empenho 12643/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
